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            部门预决算
            杭州市临安区信访局2019年部门预算
            发布时间: 2019-03-29 15:10:47 ??作者: ??来源: 区信访局 ??点击率:

                一、临安区信访局概况

            (一)主要职能

            1、贯彻国家《信访条例》和上级信访工作方针、政策。

            2、承担区信访工作领导小组办公室日常工作;按《区委、区政府信访工作目标管理责任制》的要求,组织实施全区信访工作责任制考核。

            3、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

            4、协调处理重要信访事项。

            5、督促检查信访事项的处理。

            6、研究、分析信访情况,进行信访问题和社会不稳定因素排查,定期开展信访问题调查研究,及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。

            7、对各镇(街道)和部门的信访工作进行指导。

            8、承办上级和区委、区政府交办的其他工作事项。

            9.通过热线电话、网络短信、“服务百姓档案”信息系统提交等?#38382;?受理各类民生救助、公共服务、应急救援和投诉批评等事项;

            10.负责对接受的各类信息实行分类管理、交办落实、督查反馈和统计归档。

            11.健全和完善联动工作机制,协调、指导有关部门、镇(街道)开展民情联系服务、矛盾纠纷调处、应急救援处置等联动工作。

            12.负责对面上共性问题进行梳理汇总、综合分析?#20449;?为区委区政府决策提供参考。

            (二)部门预算单位构成

            从预算单位构成看,本部门只涉及局本级预算,没有?#29575;?#21333;位预算。

            二、信访局2019年部门预算安排情况说明
              (一)2019年收入预算安排情况

            2019年收入预算1146.90万元,其中:财政拨款1146.90万元、其他收入0万元,同比增78.80万元,主要原因是19年新安置军转干部一名,增加挂职人?#26412;?#36153;、民情观察?#26412;?#36153;。

            (二)2019年支出预算安排情况

            2019年支出预算1146.90万元,同比增78.8万元,主要原因是新?#21152;?#20154;员的工资福利支出、挂职人员和民情观察?#26412;?#36153;支出。

            1.按支出功能分类:一般公共服务支出1105.86万元,住房保障支出41.04万元,其他支出0万元。

            2.按支出用途分类:基?#23616;?#20986;543.45万元,项目支出603.45万元。

            (三)2019年财政拨款收支情况

            收入包括:一般公共预算1146.90万元;政府性基金0万元。

            支出包括:

            1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1105.86万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。

            2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 41.04 万元,购房补贴(项)0万元,主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴;

            (四)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

            1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

            2019年一般公共预算当年拨款1146.90万元,比2018年执行数增加78.80万元,主要原因是19年新安置军转干部一名,增加挂职人?#26412;?#36153;、民情观察?#26412;?#36153;。

            2.一般公共预算当年拨款结构情况

            一般公共服务(类)支出1105.86万元,占96.42%住房保障支出41.04万元,3.58%其他支出0万元。

            3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

            (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)1046.33万元,主要用于用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、党委信息系统运行维护、政府采购等。。

            (2)社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费支出(项)42.52万元,主要用于机关事业养老保险缴费。

            (3)社会保障和就业支出(类)行政事?#26723;?#20301;离退休(款)机关事?#26723;?#20301;职业年金缴费支出(项)17.01万元,主要用于机关事业职业年金缴纳。

            (五)2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

            2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;1146.90万元,其中:

            人?#26412;?#36153;489.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事?#26723;?#20301;基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表5《2019年部门一般公共预算基本(项目)支出表》情况表述);

            公用经费657.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表5《2019年部门一般公共预算基本(项目)支出表》情况表述)。

            (六)2019年政府性基金预算支出情况说明

            信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

            三、关于信访局2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

            2019 年“三公?#26412;?#36153;预算数为4万元,比2018年执行数?#21046;?/span>具体如下:

            (一)因公出国(?#24120;?#36153;用:2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,比上年执行数增长(或下?#25285;?%。主要用于机关及?#29575;?#39044;算单位人员公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2019年无因公出国(?#24120;?#36153;用。

            (二)公务接待费:2019年安排公务接待费预算4万元,比上年执行数?#21046;健?#20027;要用于周边县区区信访工作交流及接待处理越级访工作餐等。主要原因是信访工作交流。

            (三)公务用车购置及运行维护费:公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数?#21046;健?#20854;中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用?#25285;?#20844;务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是单位实行车改。

            四、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费情况

            2019年信访局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.18万元,比2018年预算增加8.37万元,增长31.22%,主要是2019年在职人?#26412;?#36153;调整,新安置一名军转干部

                (二)政府采购情况

            2019年信访局各单位政府采购预算总额401.2万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算396.2万元。

            (三)国有资产占有使用情况

            截至2018年12月31日,信访局所属各预算单位共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

            2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

            (四)绩效目标设置情况

            2019年16个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款603.45万元。

            五、名?#24335;?#37322;

            1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算?#24335;穡?#21253;括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            2.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

            3.项目支出:是预算单位为完?#21892;?#29305;定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

            4.因公出国(?#24120;?#36153;:反映单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

            5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

            6.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

             

              

            注:考虑到今年机构改革的特殊情况,为做好机构改革与预算编制、预算公开的?#34892;?#34900;接,本次公开内容为机构改革前本单位的机构职能、预算单位构成和经费安排等情况,待“三定”方案公布后本单位将根据机构改革相关要求,在预算执行中依法依规做相应调整和划转

            2019年信访局预算公开表格.xls

             


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